中共资源县纪律检查委员会2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分：2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）
六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）
七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分：2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：资源县纪委监委概况
一、主要职能
（一）县纪委监委主要职能
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监察委、自治区党委、自治区纪委监察委、桂林市委、桂林市纪委监察委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规的权威，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
2.主管全县国家监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监察委、自治区纪委监察委、桂林市委、桂林市纪委监察委和县委有关国家监察工作的决定；维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
3.负责检查并处理中共资源县委和资源县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和中共资源县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消这些案件中对党员的处分；受理党员的控告的申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监督，对其依法覆职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为进行调查；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提出公诉（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，对公职人员开展廉政教育；组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
6.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策文件。
7.调查研究资源县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策的情况，提出意见和建议；完善党内规范性文件。
8.做好全县各派驻纪检监察组的管理工作。
9.会同乡（镇）党委做好纪委班子成员的管理工作，按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委班子成员人选，提出任免建议。
10.承办中共资源县委和桂林市纪委监察委交办的其他事项。
（二）县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组主要职能
1.县委巡察办负责传达贯彻中央、自治区、市及县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，研究提出巡察工作的政策法规及配套制度；统筹协调县委巡察组开展工作，对巡察组反映的重要情况和问题，及时向县委和县委巡察工作领导小组汇报；汇总分析巡察工作情况，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委机关和县委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与桂林市党委巡视办日常联络，督促移交事项的办理和有关整改工作；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
2.县委巡察组按照县委巡察工作的有关规定及县委、县委巡察工作领导小组的部署开展巡察；按照县委巡察制度和实施办法规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展巡察了解工作，发现突出问题；向县委和县委巡察工作领导小组报告巡察情况；向被巡察党组织及其主要负责人分别反馈巡察情况，提出整改意见，会同县委巡察办督促被巡察党组织整改落实；对县委和县委巡察工作领导小组决定的处置事项及时分类移交，会同县委巡察办做好跟踪督办工作；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）县纪委监委本级内设科室9个：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、预防宣教室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。
（二）县委巡察工作领导小组办公室内设1个科室，四个县委巡察组：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。
（三）县纪委监委设派驻机构12个：驻县委办纪检组、驻组织部纪检组、驻发改局纪检组、驻工信局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻财政局纪检组、驻食药局纪检组、驻法院纪检组、驻公安局纪检组、驻宣传部纪检组、驻直属工委纪检组。
三、编制现状及人员构成
（一）县纪委监委机关行政编制27名、机关后勤服务聘用人员控制数1名。在职在编20人、离休1人、退休4人。
（二）县委巡察办行政编制4名，在职在编2人。县委巡察组行政编制12名，在职在编8人。
（三）县纪委监委派驻机构编制48名，在职在编29人。
四、年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照十九届中央纪委三次全会和自治区纪委十一届五次全会部署要求，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，贯通执纪执法、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，让管党治党“壮”起来、政治生态“美”起来。
（一）把党的政治建设摆在首位。严肃党内政治生活，加强对遵守党章党规、落实党的路线方针政策和政治建设情况开展专项监督检查，严明政治纪律和政治规矩，严肃查处“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚老实、阳奉阴违的两面派、两面人。严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，全面净化党内政治生态。
（二）深入推进国家监察体制改革。全面完成国家监察体制改革试点任务，建立党统一领导的反腐败工作机构，实现对所有实行公权力的公职人员监察全覆盖。做好纪委监委职能、人员、业务、思想深度融合，规范监察工作流程，履行监督、调查、处置职责，全线打通“纪法”“法法”衔接各环节，使党内监督和国家监察的职责优势互补、全面增强。
（三）持续擦亮作风建设亮丽名片。紧盯重要时间节点，加大监督检查力度，持续发力整治“四风”突出问题。在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，坚决反对特权思想和特权现象。教育引导党员干部增强群众感情，自觉传承优良传统和作风，不断厚植党执政的政治基础和群众基础。
（四）充分彰显巡察利剑作用。以政治建设为统领深化政治巡察，实现巡察全覆盖，发现问题、形成震慑，提升巡察质量。建立联动机制，积极探索开展“机动式”巡察，推动全面从严治党在基层见实效。
（五）全面加强党的纪律建设。开展经常性、主动性的纪律教育，提高警示教育政治性，继续挖掘和宣传一批勤廉榜样。深化运用监督执纪“四种形态”，在用好第一种形态上深化，惩前毖后、治病救人。严格日常监督执纪，重点强化政治纪律和组织纪律，使纪律始终成为带电的高压线。
（六）巩固反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持行贿受贿一起查。着力查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件，查处选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷、大宗采购、土地出让、房产开发、工程招投标以及公共财政支出等方面的腐败问题，坚决查处搞权力寻租、关联交易、利益输送、损公肥私以及造成巨额国有资产损失等问题，深化标本兼治，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。
（七）坚决惩治群众身边腐败问题。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，拓宽举报渠道，重点整治基层“蝇贪”，严格执行一年两例会制度、一月一报告一曝光制度、直查快办制度、挂牌督办制度、限时办结制度和定期约谈制度。把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑腐败。
（八）推动全面从严治党政治责任落到实处。加强对履行全面从严治党主体责任情况的监督检查。深化派驻纪检机构改革，持续深化转职能、转方式、转作风。用好问责利器，促进履责担当。
（九）加强纪检监察机关自身建设。打铁必须自身硬。全县各级纪检监察机关和广大纪检监察干部要增强政治定力、忧患意识和担当精神，始终做到政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬，打造一支让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。
第二部分： 资源县纪委监委2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）
六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）
七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、财政支出绩效目标申报表
（上述报表详见附件。）
第三部分：资源县纪委监委2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（一）收入预算情况说明（表2）
2020年收入预算1401.13万元，比去年1183.77万元增加217.36万元，增长18.36%，收入增加的主要原因是上年结转118.11万元，增加公务用车购置60万元，红军廉政教育基地建设157.36万元。
（二）支出预算情况说明（表3）
2020年支出预算1401.13万元，比去年1183.77万元增加217.36万元，增长18.36%，支出增加的主要原因是增加公务用车购置60万元，红军廉政教育基地建设157.36万元。
1、按支出功能分类划分：
（1）一般公共服务支出1243.79万元，占支出总预算88.77％，同比增加261.76万元，增长26.66％；支出增加的主要原因是增加公务用车购置60万元，培训费25万元，红军廉政教育基地建设157.36万元。
（2）社会保障和就业支出58万元，占支出总预算4.14%，同比减少29.33万元，降低33.59%。
（3）卫生健康支出55.83万元，占支出总预算3.98%，同比减少6.18万元，降低9.97%。
（4）住房保障支出43.51万元，占支出总预算3.1%，同比减少8.89万元，降低16.96%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
（1）基本支出预算
基本支出预算703.98万元，占支出总预算50.24％，同比减少19.27万元，降低2.66％；其中：
①工资福利支出552.08万元，占支出总预算39.4％，同比减少23.47万元，降低4％；
②商品和服务支出134.49万元，占支出总预算9.59％，同比减少4.32万元，降低3.11％；
③对个人和家庭的补助支出17.41万元，占支出总预算1.24％，同比增加8.52万元，增长95.83％；增加的主要原因是2019年新增人员；
（2）项目支出预算
①工资福利支出2.52万元，占支出总预算0.17％；
②商品和服务支出344.81万元，占支出总预算24.6％，同比减少115.71万元，降低25.12％；减少的主要原因是办公费、办案业务经费减少等；
③对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0％。
二、财政拨款收支预算情况说明（表4）
2020年收入预算1401.13万元，比去年1183.77万元增加217.36万元，增长18.36%，。其中一般预算拨款1283.03万元，同比增加99.26万元，增长8.38％。财政拨款收入增长原因：增加公务用车购置60万元，红军廉政教育基地建设157.36万元。
2020年支出预算1401.13万元，比去年1183.77万元增加217.36万元，增长18.36%，其中一般公共预算支出1401.13万元，同比增加217.36万元，增长18.36％，支出增长的主要原因：增加公务用车购置60万元，红军廉政教育基地建设157.36万元。
（一）一般公共预算支出
2020年一般公共预算支出预算1401.13万元，其中：基本支出703.98万元，占财政拨款一般公共预算支出预算50.24％，同比减少19.27万元，降低2.66％；项目支出预算697.15万元，占财政拨款一般公共预算支出预算49.76％，同比增加236.63万元，增长51.38％。
（二）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算支出预算1401.13万元，其中：基本支出703.98万元，占财政拨款一般公共预算支出预算50.24％，同比减少19.27万元，降低2.66％。其中:
① 基本支出的工资福利支出552.08万元，占支出总预算39.4％，同比减少23.47万元，降低4％%。
② 基本支出的商品和服务支出预算134.49万元，占支出总预算9.59％，同比减少4.32万元，降低3.11％。
③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17.41万元，占支出总预算1.24％，同比增加8.52万元，增长95.83％。
（三）本年项目支出预算明细
1.党风廉政建设经费5万元
2020年该项目预算资金5万元，其中明细支出：办公费3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元。
2.乡镇纪检监察业务经费
2020年该项目预算资金21万元，其中明细支出：办公费3万元，差旅费6万元，会议费1.5万元，培训费7万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费1万元。
3.行政工作经费（含八项规定定期普查经费）
2020年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费2万元，其他商品和服务支出1万元。
4.扶贫工作执纪问责经费（专项工作）
2020年该项目预算资金20万元，其中明细支出：办公费10万元，会议费2万元，其他商品和服务支出8万元。
5.联系“三农”工作经费
2020年该项目预算资金10.52万元，其中明细支出：办公费2.52万元，差旅费6万元，会议费1万元，培训费1万元。
6.巡察办工作经费
2020年该项目预算资金50万元，其中明细支出：办公费15万元，差旅费15万元，会议费3万元，培训费7万元，其他商品和服务支出10万元。
7.纪检“三办”经费
2020年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元。
8.办案业务费（据实安排预算）
2020年该项目预算资金240万元，其中明细支出：办公费22.56万元，差旅费90万元，会议费17.52万元，培训费50万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费4万元，办公设备购置（资本）52.42万元。
9.2020年电子监察系统维护经费
2020年该项目预算资金7万元，其中明细支出：其他商品和服务支出7万元。
（三）政府性基金预算支出
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出
本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
（一）2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计194.02万元，同比增加72.5万元，增长59.66%。其中：
1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；
2.全口径预算安排公务用车购置费60万元，购置公务用车2辆，同比增加60万元；
3.全口径预算安排公务用车运行费11.5万元，同比减少1万元，主要是严格执行八项规定要求，节约开支；
4.全口径预算安排公务接待费9万元，同比减少3万，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支；
5、全口径预算安排的会议费21.52万元，同比减少8.5万元，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支。
6、全口径预算安排的培训费92万元，同比增加25万元，主要原因是为打造一支专业素质过硬的纪检队伍，每年开展多次业务培训，把全县所有单位纪检干部纳入培训范围。
（二）2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计194.02万元，同比增加72.5万元，增长59.66%。其中：
1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加（减少）0万元；
3.全口径预算安排公务用车运行费11.5万元，同比减少1万元，主要是严格执行八项规定要求，节约开支；
4.全口径预算安排公务接待费9万元，同比减少3万，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支；
5、全口径预算安排的会议费21.52万元，同比减少8.5万元，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支。
6、全口径预算安排的培训费92万元，同比增加25万元，主要原因是为打造一支专业素质过硬的纪检队伍，每年开展多次业务培训，把全县所有单位纪检干部纳入培训范围。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出172.65万元，同比增加33.84万元，增长24.37％。增长的主要原因是2020年新增工作人员及新增通讯补贴、伙食补助预算。明细如下：
办公费36.5万，邮电费7.27万元，工会经费28.77万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用48.42万元，其他商品和服务支出44.19万元。
五、政府采购预算安排情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为92万元，同比增加39.58万元，增长75.5%，增长的主要原因一是购置公务用车，二是派驻纪检组统一到县纪委监委办公楼办公，重新购买办公设备等。
（二）按政府采购项目类型划分，分散采购92万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门资产总额 564.5 万元，其中：1.流动资产385.53万元；2.固定资产178.97万元；在建工程0万元；无形资产 0 万元。
本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、项目预算绩效目标等情况说明
1、巡察办工作经费50万元
附件1：
绩效目标申报表参考框架
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绩效目标申报单位（2020年度）： |
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项目名称 |
巡察办工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
4366859 |
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主管部门 |
中共资源县纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共资源县委巡察办 |
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资金情况 （万元） |
年度资金总额： |
50 |
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其中：财政拨款 |
50 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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目标1：保障巡察工作有序开展，按照《中共资源县委巡察工作规划（2017年-2021年）完成巡察工作任务。组织巡察业务培训，打造一支高素质的巡察干部队伍。 目标2： |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
常规巡察 |
3轮 |
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专项巡察 |
1轮 |
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巡察组办公设备购置 |
每组办公设备保证巡察工作正常运转 |
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培训班举办次数 |
2期 |
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巡察干部差旅费结算 |
及时结算 |
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巡察资料印刷 |
巡察工作资料印制保证巡察工作开展 |
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质量指标 |
发现问题线索 |
78件 |
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培训班人数、单位参与率 |
68人次、95% |
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时效指标 |
按计划时间完成 |
按计划完成4轮巡察工作 |
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成本指标 |
巡察集中驻点成本控制 |
全面控制巡察工作成本，减少不必要支出 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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。。。。。。 |
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社会效益指标 |
巡察成果运用 |
保证巡察成果有效运用 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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。。。。。。 |
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可持续影响指标 |
巡察成效可持续影响 |
巡察工作形成可持续影响 |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众对巡察工作满意度 |
满意率≥90％ |
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注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
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第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指县纪委监委本级开展专项工作的项目支出。
四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指县纪委监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。